Накладні реєструються із запізненням
Пропущені строки впливають на контрагентів і можуть створити штрафи.
Облік ПДВ для ФОП і ТОВ: накладні, розрахунок і звітність
Облік ПДВ — це окремий напрям податкового супроводу, у якому важливі правильність первинних документів, податковий кредит і зобов’язання, строки реєстрації накладних, розрахунки коригування та відповідність операцій вимогам законодавства. Помилка на будь-якому етапі може вплинути на суму до сплати, ліміт у системі електронного адміністрування або взаємовідносини з контрагентами.
Ми організовуємо ведення обліку ПДВ як регулярний процес: перевіряємо документи й операції, контролюємо податкові накладні, звіряємо кредит і зобов’язання, готуємо декларацію та пояснюємо клієнту результат. Супровід пов’язуємо з податковим обліком і нарахуванням податків, щоб показники ПДВ відповідали фактичним операціям бізнесу.
Більше
Послуги з обліку ПДВ
Послуги з обліку ПДВ охоплюють поточний контроль документів, розрахунок показників і підготовку звітності. Перед початком роботи ми перевіряємо статус платника, попередні декларації, реєстраційний ліміт, податкові накладні та операції, які можуть створювати ризик блокування або втрати податкового кредиту.
- перевірка податкових накладних і розрахунків коригування;
- контроль правильності реквізитів, номенклатури та кодів товарів або послуг;
- звірка податкового кредиту і податкових зобов’язань;
- контроль строків реєстрації документів у ЄРПН;
- підготовка декларації з ПДВ та необхідних додатків;
- аналіз ризикових операцій і причин можливого блокування накладних;
- перевірка реєстраційного ліміту та сум до сплати;
- виправлення помилок через розрахунки коригування або уточнюючу звітність.
Розрахунок ПДВ і податкових зобов’язань
Розрахунок ПДВ виконуємо на підставі зареєстрованих податкових накладних, первинних документів і операцій звітного періоду. Зіставляємо кредит і зобов’язання, перевіряємо перехідне від’ємне значення, коригування та інші показники, які впливають на суму до сплати або відшкодування.
Якщо під час перевірки виявлено помилки минулих періодів, можемо підготувати уточнюючі звіти. Для нестандартних договорів, імпортних операцій або складних правил визначення місця постачання доступне податкове консультування.
Податкова звітність з ПДВ
Податкова звітність з ПДВ формується після звірки реєстру накладних, кредиту, зобов’язань та бухгалтерських даних. Готуємо декларацію і додатки, перевіряємо контрольні співвідношення та строки подання. За потреби супроводжуємо подання декларації і перевіряємо отримані квитанції.
Реєстрація податкових накладних
Реєстрація податкових накладних потребує контролю дат, реквізитів, номенклатури, кодів і наявного ліміту. Ми перевіряємо документи перед реєстрацією, відстежуємо квитанції та своєчасно повідомляємо про помилки або ризик блокування. Це допомагає не втрачати строки й не створювати проблем покупцям із податковим кредитом.
ПДВ для ФОП і ТОВ
ПДВ для ФОП актуальний для підприємців, які зареєстровані платниками добровільно або зобов’язані працювати з ПДВ через характер операцій. ПДВ для ТОВ зазвичай пов’язаний із ширшим документообігом, договорами, закупівлями, продажами, імпортом, виробництвом або B2B-послугами. В обох випадках формат супроводу визначаємо за кількістю накладних, операцій і складністю звітності.
Регулярний супровід ПДВ для бізнесу знижує ризик штрафів, блокувань і втрати податкового кредиту. Попередню вартість послуги можна визначити на сторінці вартості бухгалтерських послуг.