Зростають обороти
Потрібно перевірити, чи поточна система оподаткування залишається вигідною і безпечною.
Оптимізація податкового навантаження бізнесу
Оптимізація податкового навантаження допомагає бізнесу використовувати законні можливості системи оподаткування без штучних операцій і небезпечних схем. Аналізуємо ФОП або ТОВ, договори, платежі, ПДВ, персонал і майбутні плани.
Законна оптимізація податків базується на коректному виборі системи, використанні передбачених законом пільг, плануванні операцій та належному документальному оформленні. До впровадження порівнюємо фінансовий ефект і ризики кожного сценарію.
Більше
Зменшення податкового навантаження законними методами
Зменшення податкового навантаження починається не зі ставки, а з аналізу бізнес-моделі. Перевіряємо, чи відповідає система оподаткування обороту, витратам, клієнтам, персоналу та операціям із ПДВ.
Спочатку проводимо податкове консультування, далі розраховуємо кілька варіантів і формуємо податковий план. Кожна рекомендація має бути підтверджена реальною діяльністю та документами.
Оптимізація податків для ФОП
Оптимізація податків для ФОП може включати перевірку групи, КВЕДів, лімітів, структури доходів, ЄСВ, найманих працівників і потреби в РРО/ПРРО. Порівнюємо спрощену та загальну систему з урахуванням адміністрування, а не лише ставки.
Після вибору моделі допомагаємо налаштувати облік ФОП, календар платежів і звітність, щоб очікуваний ефект не був втрачений через помилки.
Оптимізація податків для ТОВ
Оптимізація податків для ТОВ охоплює податок на прибуток, ПДВ, витрати, виплати, зарплатні податки, договори та структуру операцій. Аналізуємо, чи всі обґрунтовані витрати підтверджені та правильно відображені.
Для платників ПДВ перевіряємо податкові зобов’язання і кредит, строки реєстрації та документи. Регулярний податковий облік допомагає контролювати навантаження протягом періоду, а не після завершення звітного кварталу.
Оптимізація ПДВ і платежів
Оптимізація ПДВ означає правильне планування подій, документів і реєстрації накладних у межах законодавства. Не використовуємо фіктивний кредит, ризикових контрагентів або операції без господарської мети.
Перед впровадженням перевіряємо рішення через оцінку податкових ризиків. Власник отримує прогноз платежів, очікуваний ефект, перелік документів і умови, за яких обрана модель залишається безпечною.
Що входить у послугу
- аналіз системи оподаткування та фактичних операцій;
- перевірка податкових платежів, ПДВ і витрат;
- порівняння законних сценаріїв роботи;
- розрахунок фінансового ефекту та ризиків;
- рекомендації щодо договорів і первинних документів;
- план впровадження та подальшого контролю.
Вартість оптимізації податкового навантаження
Вартість залежить від структури бізнесу, кількості податків, юридичних осіб, сценаріїв і періоду прогнозу. Орієнтовні тарифи доступні на сторінці вартості бухгалтерських послуг. До початку роботи погоджуємо обсяг аналізу, результат і строк.